Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Официальный сайт муниципального образования Северо-Енисейский район

О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О бюджете Северо-Енисейского района на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»

Фильтр

Дата создания: Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре
Номер:
Принят:
Регистрация:
 
  

  • Скачать документ: Загрузить
  • Номер:  780-57
    Принят:  Калинина Татьяна Лукъяновна
    Публикация:  12.03.2020
    Регистрация:  11.03.2020

    12.03.2020


    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

    Северо-Енисейский районный Совет депутатов

    Красноярский край

    Северо-Енисейский район

    РЕШЕНИЕ

     

    11.03.2020

     

    № 780-57

     

    гп Северо-Енисейский

     

    О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О бюджете Северо-Енисейского района на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»

     

    Статья 1.

    1. Внести в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 16.12.2019 года № 760-55 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» (в редакции решения от 28.01.2020 № 770-56) (далее - решение) следующие изменения:

     

    1) в статье 1 решения:

    в пункте 1:

    в подпункте 1) цифры «2 283 045,9» заменить цифрами «2 341 778,9»;

    в подпункте 2) цифры «2 165 954,9» заменить цифрами «2 178 016,8»;

    в подпункте 3) цифры «117 091,0» заменить цифрами «163 762,1»;

    в подпункте 4) цифры «117 091,0» заменить цифрами «163 762,1»;

    в пункте 2:

    в подпункте 1) цифры «2 166 967,7» заменить цифрами «2 172 047,2», цифры «2 176 486,7» заменить цифрами «2 186 248,8»;

    в подпункте 2) цифры «1 917 896,4» заменить цифрами «1 944 647,1», цифры «49 073,9» заменить цифрами «70 722,7», цифры «2 176 486,7» заменить цифрами «2 186 248,8», цифры «170 304,2» заменить цифрами «171 168,8»;

    в подпункте 3) цифры «249 071,3» заменить цифрами «227 400,1»;

    в подпункте 4) цифры «249 071,3» заменить цифрами «227 400,1»;

    2) в статье 13 решения:

    в пункте 1:

    в абзаце первом цифры «606 930,0» заменить цифрами «611 506,6», цифры «405 690,4» заменить цифрами «410 097,2», цифры «397 468,8» заменить цифрами «406 366,3»;

    в подпункте 2) цифры «361 970,7» заменить цифрами «363 346,0», цифры «362 033,0» заменить цифрами «362 074,2», цифры «361 590,8» заменить цифрами «362 151,5»;

    в подпункте 3) цифры «44 450,6» заменить цифрами «47 651,9», цифры «43 657,4» заменить цифрами «48 023,0», цифры «35 878,0» заменить цифрами «44 214,8»;

    3) в пункте 1 статьи 14 решения цифры «242 353,1» заменить цифрами «302 101,2»;

    4) в пункте 1 статьи 15 решения цифры «37 950,4» заменить цифрами «43 397,8»;

    5) в пункте 1 статьи 16 решения цифры «585 871,7» заменить цифрами «598 021,3»;

    6) в статье 17 решения:

    в пункте 1 цифры «621 748,2» заменить цифрами «615 749,8», слова «в 2021 году в сумме 615 109,1 тыс. рублей» заменить словами «в 2021 году в сумме 615 093,9 тыс. рублей», слова «в 2022 году в сумме 615 109,1 тыс. рублей» заменить словами «в 2022 году в сумме 614 494,5 тыс. рублей»;

    в пункте 2 цифры «69 279,3» заменить цифрами «69 390,9», цифры «74 360,9» заменить цифрами «74 665,5», цифры «65 497,0» заменить цифрами «70 409,6»;

    7) в статье 18 решения:

    в пункте 1:

    в абзаце первом цифры «9 651,2» заменить цифрами «10 105,3», цифры «11 107,8» заменить цифрами «11 123,6», цифры «8 928,7» заменить цифрами «9 747,8»;

    в абзаце первом подпункта 1) цифры «9 651,2» заменить цифрами «10 105,3», цифры «11 107,8» заменить цифрами «11 123,6», цифры «8 928,7» заменить цифрами «9 747,8»;

    8) в статье 28 решения:

    в пункте 1 цифры «44 515,4» заменить цифрами «44 863,9»;

    в пункте 2 цифры «11 691,2» заменить цифрами «11 826,3», цифры «6 162,1» заменить цифрами «6 319,6», цифры «4 173,5» заменить цифрами «4 471,6»;

    9) в абзаце втором пункта 1 статьи 35 решения цифры «170 000,0» заменить цифрами «145 000,0»;

    10) приложения 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему решению.

    Статья 2.

    1. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский Вестник».

     

    Председатель Северо-Енисейского

    районного Совета депутатов

     

    _________________ Т.Л. Калинина

    «11» марта 2020 г.

    Глава Северо-Енисейского района

     

            

    ______________И.М. Гайнутдинов

    «11» марта 2020 г.



     

    Пояснительная записка

    к решению Северо-Енисейского районного Совета депутатов

    «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О бюджете Северо-Енисейского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

    (проект внесен в соответствии со статьей 66 Устава Северо-Енисейского района по инициативе Главы Северо-Енисейского района)

     

     

    Настоящий проект решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О бюджете Северо-Енисейского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» разработан в целях реализации на территории Северо-Енисейского района полномочий администрации Северо-Енисейского района по исполнению бюджета Северо-Енисейского района, основания, для которых предусмотрены в статьях 14-15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статье 34 Устава Северо-Енисейского района.

    Внесение изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 16 декабря 2019 года № 760-55 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» обусловлено необходимостью корректировки расходной части бюджета Северо-Енисейского района.

    Для рассмотрения на очередной сессии Северо-Енисейского районного

    Совета депутатов предлагается внести следующие изменения в бюджет Северо-Енисейского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

    Настоящий проект решения предусматривает изменение параметров бюджета Северо-Енисейского района следующим образом:

    üдоходы бюджета района увеличиваются в 2020 году на  58 733,0 тыс. рублей и составят 2 341 778,9 тыс. рублей, в 2021 году на 5 079,5 тыс. рублей и составят 2 172 047,2 тыс. рублей, в 2022 году на 9 762,1 тыс. рублей и составят 2 186 248,8 тыс. рублей;

    üрасходы бюджета района увеличиваются в 2020 году на  12 061,9 тыс. рублей и составят 2 178 016,8 тыс. рублей, увеличиваются в 2021 году на 26 750,7 тыс. рублей и составят 1 917 896,4 тыс. рублей, увеличиваются в 2022 году на 9 762,1 тыс. рублей и составят 2 176 486,7 тыс. рублей

    üпрофицит бюджета района увеличивается в 2020 году на 46 671,1 тыс. рублей и составит 163 762,1 тыс. рублей. В 2021 году профицит уменьшается и составляет 227 400,1 тыс. рублей. На 2022 год без изменений составляет 0,0 тыс. рублей (расходы равны доходам).

     

    Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по предельному размеру дефицита соблюдены.

     

    Объем условно утверждаемых расходов (не распределяемых в плановом периоде) составляет в 2021 году 3,6 %, в 2022 году – 7,8 % общего объема расходов бюджета района, что соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ (не менее 2,5 % и 5 % общего объема расходов бюджета по соответствующим годам планового периода).

    Проект решения подготовлен с целью реализации прав, установленных статьей 6 решения о бюджете, в части внесения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета района, а также предусматривает приведение решения «О бюджете Северо-Енисейского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в соответствие с принятыми муниципальными правовыми актами, а также перемещения бюджетных ассигнований по статьям бюджетной классификации.

            по доходам:

                В целом плановые назначения доходной части бюджета района увеличены на 2020 год на сумму 58 733,0 тыс. рублей, их них:

            1. по налоговым и неналоговым доходам внесены уточнения в плановые назначения в целом на увеличение на сумму 53 953,4 тыс. рублей в связи с проведенной оценкой ожидаемых поступлений, сведениями министерства финансов Красноярского края и сведениями, предоставленными главными администраторами доходов бюджета на уточнение плановых назначений по следующим доходным источникам:

             1) по налогу на прибыль организаций плановые назначения увеличены на сумму 54 818,2 тыс. рублей.

            Обоснованием корректировки на увеличение части налога на прибыль организаций является уточнение плановых назначений по предприятию АО «Полюс Красноярск» в соответствии с информацией, предоставленной министерством финансов Красноярского края, а именно:

             - уменьшен платеж за февраль на сумму 42 781,8 тыс. рублей (первоначальный план составлял 80 000,0 тыс. рублей, фактически поступило 37 218,2 тыс. рублей);

             - уменьшен платеж за март на сумму 42 400,0 тыс. рублей ожидаемое поступление планируется в сумме 37 600,0 тыс. рублей (первоначальный план составлял 80 000,0 тыс. рублей);

              - планируется ожидаемое поступление платежа в сумме 140 000,0 тыс. рублей по перерасчету по итогам за 2019 год.

             2) по акцизам и подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации плановые назначения уменьшены в 2020 году на 59,8 тыс. рублей.

             Обоснованием корректировки является представленная информация главного администратора доходов бюджета – управлением федерального казначейства по Красноярскому краю;

              3) по доходам от использования имущества плановые назначения увеличены в целом на сумму 66,6 тыс. рублей, в том числе:

               - по прочим поступлениям от использования имущества плановые назначения увеличены на сумму 65,5 тыс. рублей в связи с фактическим поступлением пени;

               - по доходам, получаемым в виде арендной платы, за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена плановые назначения увеличены на сумму 10,0 тыс. рублей в связи с фактическим поступлением пени;

              - по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий плановые назначения уменьшены на сумму 8,9 тыс. рублей в связи с тем, что по итогам 2019 года муниципальными предприятиями планируемая прибыль не получена.

             5) по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу) плановые назначения уменьшены на 751,1 тыс. рублей, в связи с корректировкой оценки объектов, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Северо-Енисейского района на 2020 год, утвержденный Северо-Енисейский районным Советом депутатов от 17.09.2019 № 664-52;

             6) по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена плановые назначения увеличены на сумму 100,0 тыс. рублей в связи с фактической продажей земельного участка по аукциону;

            7) по доходам от компенсации затрат государства плановые назначения увеличены на 116,5 тыс. рублей в связи с планируемым поступлением дебиторской задолженности за 2019 год от Фонда социального страхования по главному администратору доходов бюджета района - администрации Северо-Енисейского района;

            8) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения плановые назначения уменьшены на сумму 337,0 тыс. рублей по сведениям министерства финансов Красноярского края;

             2. по безвозмездным поступлениям внесены уточнения в плановые назначения в 2020 году на увеличение на сумму 4 779,6 тыс. рублей, из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

             1) увеличены плановые назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на общую сумму 4 576,6 тыс. рублей на основании сверки межбюджетных трансфертов и уведомлений об изменении бюджетных ассигнований, поступивших из Министерства финансов Красноярского края;

             2) увеличены плановые назначения по прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты муниципальных районов на сумму 203,0 тыс. рублей, предусмотренным на софинансирование социально значимых проектов, реализуемых территориальными общественными самоуправлениями за счет внебюджетных источников - средств собственников жилых помещений (в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов) реализуемых в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

         Внесены изменения в плановые назначения 2021 года на увеличение в сумме 5 079,6 тыс. рублей, в плановые назначения 2022 года в сумме 9 762,1 тыс. рублей, в том числе:

         1) по налоговым и неналоговым доходам в части:

         - акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации плановые назначения уменьшены в 2021 году на 157,5 тыс. рублей, в 2022 году на 298,2 тыс. рублей. Обоснованием корректировки является представленная информация главного администратора доходов бюджета – управлением федерального казначейства по Красноярскому краю;

         - по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения плановые назначения увеличены в 2021 году на сумму 830,3 тыс. рублей, в 2022 году увеличены на 1 162,8 тыс. рублей. Корректировки произведены по сведениям министерства финансов Красноярского края;

         2) по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основании сверки межбюджетных трансфертов и уведомлений об изменении бюджетных ассигнований, поступивших из Министерства финансов Красноярского края внесены уточнения в плановые назначения на увеличение в 2021 году в сумме 4 406,8 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 8 897,5 тыс. рублей.                        

             по расходам:

    в расходной части бюджета Северо-Енисейского района бюджетные ассигнования в целом на 2020 год увеличены на сумму 12 061,9 тыс. рублей, на 2021 год на сумму 5 101,8 тыс. рублей, на 2022 год на сумму 8 897,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления за счет средств бюджета края в целом увеличены на 2020 год на сумму 4 576,6 тыс. рублей, на 2021 год на сумму 4 406,8 тыс. рублей, на 2022 год на сумму 8 897,4 тыс. рублей.

             Увеличены безвозмездные поступления за счет средств бюджета края:

             по субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» на 2020 год на сумму 1 197,2 тыс. рублей;

             субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» на 2020 год на сумму 155,2 тыс. рублей,

             субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564), в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» на 2020 год на сумму 22,9 тыс. рублей;

             по субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти на 2021 год на сумму 41,2 тыс. рублей, на 2022 год на сумму 560,7 тыс. рублей;

             по субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» на 2020 год на сумму 3 201,3 тыс. рублей, на 2021 год на сумму 4 076,3 тыс. рублей, на 2022 году на сумму 4 038,7 тыс. рублей;

             обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» на 2021 год на сумму 289,3 тыс. рублей, на 2022 год на сумму 4 298,0 тыс. рублей.

             Увеличены бюджетные ассигнования за счет собственных средств бюджета Северо-Енисейского района на 2020 год на сумму 7 485,3 тыс. рублей, на 2021 год на сумму 695,0 тыс. рублей в рамках следующих муниципальных программ и непрограммных расходов.

             В рамках муниципальной программы «Развитие образования» в целом бюджетные ассигнования уменьшены на 2020 год на сумму 667,2 тыс. рублей:

    ü по главному распорядителю бюджетных средств - Администрация Северо-Енисейского района бюджетные ассигнования на 2020 год увеличены на сумму 6 351,0 тыс. рублей:

    на выполнение мероприятия по благоустройству территории детского сада, ул. Нагорная, 9, п. Новая Калами (устройство подпорной стены, тротуара, лестниц, забора, асфальтирование территории) на сумму 4 078,5 тыс. рублей;

    на капитальный ремонт спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новокаламинская средняя школа №6», ул. Юбилейная, 25, п. Новая Калами на сумму 2 122,5 тыс. рублей;

    на расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 50,0 тыс. рублей;

    на расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 100,0 тыс. рублей.

    ü    по главному распорядителю бюджетных средств – Управление образования администрации Северо-Енисейского района бюджетные ассигнования на 2020 год уменьшены на сумму 7 018,2 тыс. рублей.

    Увеличены бюджетные ассигнования на сумму 728,8 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг в части ТКО Управления образования администрации Северо-Енисейского района. В связи с вступлением в силу Приказа министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края» № 77-2184 от 31.12.2019г., норматив накопления твердых коммунальных отходов на территории Северо-Енисейской технологической зоны Красноярского края на административное здание Управления образования администрации Северо-Енисейского района, составляет 0,05м3 на 1м2 общей площади. Общая площадь административного здания РУО составляет 634,73 м2. Общий Объем ТКО в год составит 380,838 м3 (634,73*0,05)*12 мес. Тариф, утвержденный министерством тарифной политики Красноярского края составляет 2170,58 рублей за 1м3.

    Ранее цена контракта устанавливалась исходя из расчета имеющихся контейнеров.

    Уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 7 747,0 тыс. рублей:

    на оплату труда и начисления на оплату труда по всем образовательным учреждениям в связи с имеющимися вакансиями в январе и феврале 2020 года на сумму 633,6 тыс. рублей;

    на оплату коммунальных услуг, в части ТКО, исходя из фактически заключенных контрактов, на сумму 7 113,4 тыс. рублей.

    В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в целом бюджетные ассигнования увеличены на 2020 год на сумму 2 296,8 тыс. рублей

    ü по главному распорядителю бюджетных средств - администрация Северо-Енисейского района

    В связи с тем, что мероприятие по капитальному ремонту участка сети холодного водоснабжения по ул. Капитана Тибекина, 3А в гп Северо-Енисейский будет выполнено в комплексе с работами по капитальному ремонту теплосети и его исключением из перечня мероприятий подпрограммы, уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 423,0 тыс. рублей с переименованием мероприятия на наименование «Капитальный ремонт сети тепловодоснабжения, от ТК-147А до ТК-154, ул. Капитана Тибекина, 3А, гп Северо-Енисейский».

    Увеличены бюджетные ассигнования:

    на капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от ТК-109 до ул.Карла Маркса, 26, гп Северо-Енисейский включая экспертизу на сумму 1 546,9 тыс. рублей;

    на софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на сумму 313,1 тыс. рублей;

    на разработку проекта и проверку достоверности определения сметной стоимости выполнения данных работ по капитальному ремонту сети тепловодоснабжения, от ТК-147А до ТК-154, ул. Капитана Тибекина, 3А, гп Северо-Енисейский, а также сети тепловодоснабжения, ТК № 93А до ТК № 104, гп Северо-Енисейский на сумму 300,0 тыс. рублей;

    в целях бурения водозаборных скважин для снабжения питьевой водой населения гп Северо-Енисейскийна на сумму 200,0 тыс. рублей;

    на выполнение мероприятия по разработке технико-экономического обоснования схемы обращения с отходами на территории гп Северо-Енисейский на сумму 300,0 тыс. рублей;

    на выполнение мероприятия по устройству площадки под контейнеры ТКО по ул. Ленина, 48, гп Северо-Енисейский на сумму 59,8 тыс. рублей.

    В целях исправления технической ошибки и приведения КБК в соответствие с требованиями действующего бюджетного законодательства изменен КВР по мероприятию «Строительство расходного склада нефтепродуктов, п. Енашимо» с кода вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на код вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности».

     

    В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение профилактики правонарушений» в целом бюджетные ассигнования увеличены на сумму 106,7 тыс. рублей:

    ü по главному распорядителю бюджетных средств –администрация Северо-Енисейского района

    Уменьшены бюджетные ассигнования в целом на сумму 204,6 тыс. рублей, из них:

    фонд оплаты труда и начисления на оплату труда за счет вакансий на сумму 204,4 тыс. рублей;

    По результатам заключения договора на осуществление технической поддержки программного обеспечения на сумму 0,2 тыс. рублей.

    Предусмотрено дополнительное финансовое обеспечение на проведение периодической аттестации на общую сумму 311,3 тыс. рублей, из них:

    обучение сотрудников на сумму 159,8 тыс. рублей;

    приобретение носилок, жгутов кровоостанавливающих, поясов пожарных, топоров пожарных, аппарата дыхательного, мини экспресс лаборатории для отбора проб воздуха на сумму 151,5 тыс. рублей.

    В рамках муниципальной программы «Развитие культуры» в целом бюджетные ассигнования увеличены на 2020 год на сумму 1 058,1 тыс. рублей

    ü по главному распорядителю бюджетных средств –администрация Северо-Енисейского района бюджетные ассигнования увеличены на сумму 700,4 тыс. рублей

    На основании обследования светильников и радиаторов в помещениях офисного здания по ул. Фабричная, 3 в гп Северо-Енисейский установлено, что данные элементы требуют модернизации и улучшения своих функциональных качеств в рамках содержания муниципального имущества на сумму 250,4 тыс. рублей:

    замена светильников в помещениях офисного здания, ул. Фабричная, 3, гп Северо-Енисейский на сумму 153,2 тыс. рублей;

    установка запорной арматуры на радиаторы в помещениях офисного здания, ул. Фабричная, 3, гп Северо-Енисейский на сумму 97,2 тыс. рублей.

    По результатам обследования технического состояния оконных блоков в помещениях №61, №62, ул. Ленина, 42, гп Северо-Енисейский было выявлено, что они требуют замены, а также по результатам обследования технического состояния зданий ДК п. Тея, СДК п. Вангаш, ЦБС в п. Тея было выявлено, что данные объекты требуют выполнения капитального ремонта, учитывая, что до проведения работ по капитальному ремонту требуется разработать проект и пройти проверку достоверности определения сметной стоимости выполнения данных работ увеличены бюджетные ассигнования на общую сумму 450,0 тыс. рублей:

    расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 150,0 тыс. рублей;

    расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 300,0 тыс. рублей.

    ü по главному распорядителю бюджетных средств – отдел культуры администрации Северо-Енисейского района увеличены бюджетные ассигнования на сумму 357,7 тыс. рублей

    В связи с оплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования, а также с вакансией с 1 января по 18 февраля по должности «Заведующий любительского объединения «Дом народного творчества» уменьшены бюджетные ассигнования по муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» на сумму 198,0 тыс. рублей.

    На замену камер видеонаблюдения по Северо-Енисейскому району и рупорных громкоговорителей в п.Новая Калами, так как оборудованию более 10 лет дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования по муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» на сумму 357,7 тыс. рублей.

    В связи с выходом из декретного отпуска работника увеличены бюджетные ассигнования по муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» на сумму 198,0 тыс. рублей.

    В связи с увеличением стоимости топлива и командировочных расходов водителя увеличилась расценка на транспортные услуги, перераспределены бюджетные ассигнования по муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» на сумму 12,3 тыс. рублей с целевой статьи «Увеличение стоимости материальных запасов» на целевую статью «Транспортные услуги». Средства будут направлены на транспортные услуги по перевозке детей.

    По МКУ «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» увеличены бюджетные ассигнования на общую сумму 326,0 тыс. рублей, в связи с выездом творческих коллективов в село Байкит Эвенкийского района Красноярского края, в рамках национального проекта «Культура», по обмену культурным опытом, а также с целью творческого взаимодействия с Эвенкийским районом. Данная поездка включает в себя концертную программу и показ спектакля «Мой ангел-хранитель».

    В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» в целом бюджетные ассигнования увеличены на сумму на 2020 год 707,8 тыс. рублей:

    ü по главному распорядителю бюджетных средств – администрация Северо-Енисейского района

    В связи изменением материала, применяемого при выполнении работ по монтажу ограждения открытого стадиона в п. Тея (штакетное ограждение необходимо заменить на металлическое) и проведенной на основании этого корректировкой сметной стоимости выполнения указанных работ увеличены бюджетные ассигнования на сумму 560,7 тыс. рублей.

    ü по главному распорядителю бюджетных средств – отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района увеличены бюджетные ассигнования на сумму 147,1 тыс. рублей

    Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» в целом увеличены ассигнования на сумму 183,2 тыс. рублей.

    Уменьшены бюджетные ассигнования по коммунальным услугам на сумму 100,0 тыс. рублей в связи с заключением контракта с контрагентом МУП «УККР» на сумму, менее планируемой.

    Увеличены бюджетные ассигнования:

    по восстановлению целостности лакокрасочного слоя паркетного покрытия спортивного зала с нанесением разметки в здании физкультурно-спортивного центра, ул. Фабричная, 1А, гп Северо-Енисейский на сумму 8,1 тыс. рублей в связи с внесенными МКУ «Служба заказчика-застройщика» корректировками в локально сметный расчет;

    по участию в официальных физкультурно-спортивных мероприятиях Красноярского края на сумму 68,3 тыс. рублей по письму от Федерации хоккея с мячом Красноярского края от 28.01.2020 с приглашением к участию представителей Северо-Енисейского района в турнире по мини-хоккею с мячом среди взрослых любительских команд на призы Федерации хоккея с мячом Красноярского края в сезоне 2019-2020 годов, учредителем было принято решение об участии представителей района в турнире за счет мероприятия «Сельская нива Красноярья»;

    по содержанию имущества на сумму 62,5 тыс. рублей в связи с необходимостью замены вычислителя количества теплоты, установленного в здании МКУ СК «Нерика», в связи с тем, что согласно п. 128 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.03.2014 (с изменениями и дополнениями от 09.09.2017, от 13.02.2019) емкость суточного архива теплосчетчика должна быть не менее 6 месяцев, у установленного в настоящий момент теплосчетчика ВКТ-7, введенного в эксплуатацию 01.09.2016 года, емкость суточного архива составляет 128 суток ( п. 1.2.4 руководства по эксплуатации), по состоянию на 20.02.2020 года снять показания с прибора не представляется возможным, по причине выхода его из строя, что подтверждается актом осмотра от 20.02.2020 года. По вышеуказанным основаниям показания данного счетчика не могут быть приняты энергоснабжающей организацией МУП УККР;

    по увеличению стоимости материальных запасов на сумму 144,3 тыс. рублей в целях укомплектования и текущего ремонта автомобиля на приобретение: аптечки, сигнального жилета, комплекта летней резины, огнетушителя, амортизаторов задних и передних, шаровых опор, линок передних, дизельного топлива.

    Перераспределить бюджетные ассигнования по прочим услугам на сумму 13 650,00 рублей в целях уточнения бюджетной классификации в части КВР для оплаты госпошлины и возмещения мед. осмотра сотрудникам учреждения при устройстве на работу.

     

             Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «АУРУМ» Северо-Енисейского района» увеличить бюджетные ассигнования на сумму 150,0 тыс. рублей по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни для реализации конкурса краткосрочных мини-грантов Главы Северо-Енисейского района для школьных общественных движений Северо-Енисейского района, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

    Обеспечение деятельности Отдела физической культуры спорта и молодежной политики уменьшено по оплате труда и начислениям на оплату труда на сумму 186,1 тыс. рублей в связи с возникновением вакансий специалиста по надзору за подведомственной сетью учреждений и специалиста по охране труда в январе-феврале 2020 года.

    В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» в целом увеличены бюджетные ассигнования на 2020 год на сумму 205,8 тыс. рублей

    ü по главному распорядителю бюджетных средств –администрация Северо-Енисейского района

    В связи с тем, что на основании проведенной корректировки сметной стоимости мероприятий по ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов Северо-Енисейского района, запланированных на 2020 год, которая была выполнена с применением актуальных на сегодняшний день строительных индексов и коэффициентов, сметная стоимость некоторых мероприятий изменилась.

    Уменьшены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

    ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги по ул. Юбилейная, 5 до ул. Нагорная, 2 в п. Новая Калами на сумму 2,9 тыс. рублей;

    восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов ул. Шевченко, гп Северо-Енисейский на сумму 241,0 тыс. рублей.

    Увеличены бюджетные ассигнования:

    ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги ул. Грибная, гп Северо-Енисейский на сумму 304,4 тыс. рублей;

    ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги, ул. Геологическая, п. Тея на сумму 95,3 тыс. рублей.

    Предусмотрены бюджетные ассигнования в соответствии с порядком представления и расходования средств субсидий, при устройстве покрытия из асфальтобетонной смеси или цементобетона, заключение лаборатории должно соответствовать требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», введенным в действие приказом Росстандарта от 04.04.2011 №41-ст, на проведение лабораторных исследований и независимой экспертизы качества асфальтобетонной смеси применяемой при ремонте улично-дорожной сети населенных пунктов Северо-Енисейского района на сумму 50,0 тыс. рублей.

    В рамках муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» в целом уменьшены бюджетные ассигнования на 2020 год на сумму 1 103,6 тыс. рублей

    ü по главному распорядителю бюджетных средств –администрация Северо-Енисейского района

    В связи с изменением расценок на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района увеличены бюджетные ассигнования на сумму 90,0 тыс. рублей.

    На основании проведенной корректировки сметной стоимости мероприятий по капитальному ремонту объектов жилищного фонда в населенных пунктов Северо-Енисейского района, которая была выполнена с применением актуальных на сегодняшний день строительных индексов и коэффициентов, сметная стоимость некоторых мероприятий изменилась.

    Уменьшены бюджетные ассигнования:

    на капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Металлистов, 15, кв. 2, п. Тея на сумму 889,5 тыс. рублей;

    на капитальный ремонт 2 квартирного дома ул. Лесная, 22, кв. 1, п. Брянка на сумму 1 356,6 тыс. рублей;

    на капитальный ремонт 3 квартирного дома, ул. Северная, 5, кв.3, п. Тея на сумму 1 079,7 тыс. рублей.

    Увеличены бюджетные ассигнования:

    на капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Новая, 18, п. Тея на сумму 1 832,5 тыс. рублей;

    на капитальный ремонт 2 квартирного дома ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, кв. 1, п. Тея на сумму 299,7 тыс. рублей;

    В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» увеличены бюджетные ассигнования на 2020 год на сумму 706,0 тыс. рублей, на 2021 год на сумму 695,0 тыс. рублей:

    ü по главному распорядителю бюджетных средств – Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района

    На покрытие временных разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджета Северо-Енисейского района, планируется привлечь кредитные средства в коммерческом банке в размере 20 000, тыс. рублей. В связи с чем увеличены бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга в 2020 году на сумму 706,0 тыс. рублей, в 2021 году на сумму 695,0 тыс. рублей.

    В рамках муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества» в целом увеличены бюджетные ассигнования на общую сумму 393,3 тыс. рублей:

    ü по главному распорядителю бюджетных средств –администрация Северо-Енисейского района

    Дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования на увеличение оплаты труда и начисления на оплату труда на сумму 393,3 тыс. рублей.

    В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» в целом увеличены бюджетные ассигнования на общую сумму 2 181,6 тыс. рублей:

    ü по главному распорядителю бюджетных средств –администрация Северо-Енисейского района

             Увеличены бюджетные ассигнования на следующие мероприятия:

    капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации в здании администрации Северо-Енисейского района, ул. Ленина, 48, гп Северо-Енисейский на сумму 1 395,2 тыс. рублей;

    капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации в здании администрации п. Новая Калами и п. Енашимо по ул. Юбилейная, 23, в п. Новая Калами на сумму 486,4 тыс. рублей;

    расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 100,0 тыс. рублей;

    расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 200,0 тыс. рублей.

    В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории» в целом увеличены бюджетные ассигнования на сумму 65,3 тыс. рублей:

    ü по главному распорядителю бюджетных средств –администрация Северо-Енисейского района

    Предусмотрены бюджетные ассигнования в целях придания эстетического и ухоженного облика территории п. Новая Калами покос травы в п. Новая Калами на сумму 65,3 тыс. рублей.

    В целях уточнения наименования мероприятия переименовано мероприятие «Снос аварийных нежилых зданий, ул. Коммунистическая, 2,4, ул. Ленина, 24 и хозяйственных построек гп Северо-Енисейский» на наименование «Снос нежилого здания, ул. Коммунистическая, 4, гп Северо-Енисейский».

     

    В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы» в целом увеличены бюджетные ассигнования на сумму 208,4 тыс. рублей:

    ü по главному распорядителю бюджетных средств –администрация Северо-Енисейского района

     

    В связи с включением в программу мероприятий по благоустройству дополнительных 3-х дворовых территорий (ул. Портовая, 5, ул. Ленина, 2, ул. Ленина, 64 гп. Северо-Енисейский) увеличены бюджетные ассигнования на софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»:

    за счет средств бюджета района на сумму 10,6 тыс. рублей;

    за счет внебюджетных источников – средств собственников жилых помещений участников муниципальной программы на сумму 197,8 тыс. рублей.

    Непрограммные расходы увеличены в целом на сумму 1 326,3 тыс. рублей, в том числе:

    Уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 1 973,7 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по аукционам.

    Увеличены бюджетные ассигнования на общую сумму 3 300,0 тыс. рублей, в том числе:

    финансовое обеспечение расходов на реализацию решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 25 мая 2010 года № 35-5 «О поощрениях и наградах Северо-Енисейского района» на сумму 2 500,0 тыс. рублей;

    приобретение радиаторов для нужд администрации района на сумму 800,0 тыс. рублей.

             Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

    Объем источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Северо-Енисейского района увеличился на сумму 46 671,1 тыс. рублей и составил 163 762,1 тыс. рублей.

              Верхний предел муниципального внутреннего долга Северо-Енисейского района по долговым обязательствам Северо-Енисейского района не изменился и составляет:

             на 1 января 2021 года в сумме 145 000,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

    на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

    на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

     

    Заместитель главы района по финансам

    и бюджетному устройству, руководитель

    Финансового управления администрации

    Северо-Енисейского района                                                             А.Э. Перепелица

     

     


    Возврат к списку